| DFB0256/23 |
Náradie_Enviprojekt: Krompáč, Fiskars rýľ 2ks, sponokovač, píla, motyka , Metla nožnie, Lopatka na sadenie, seker ,konva |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
219,80 € |
04.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/23 |
Ventil rohový, vršok na batériu, ventil pračkový,zámok, posuvné meradlo Festa s kolieskom _8ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
144,49 € |
04.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/23 |
Kancelársky papier A4 - 10 krabíc |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
245,40 € |
04.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/23 |
Business internet 01.10.2023-31.10.2023_verejná IP |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
66,00 € |
04.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 81/2023 |
Objednávame si u Vás : Kancelársky papier PaperOne Copier, A4, 80 g/m2, biely, 5 x 500 listov |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
310,92 € |
03.10.2023 |
|
|
20.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 79/2023 |
Objednávame si u Vás: 2 ks Skrinka , grafit/dub artisan, RIOMA NEW TYP 09 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
NOVA group s. r. o. |
54567033 |
|
338,00 € |
03.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0244/23 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
KOHI-MARKET SK |
44796064 |
|
89,12 € |
03.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/23 |
Skrinka Rioma_2ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
NOVA group s. r. o. |
54567033 |
|
338,00 € |
03.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/23 |
Plyn 01.10.2023-31.10.2023_škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 896,31 € |
03.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 71/2023/SOŠSSk |
Schválenie_Zmluva o nájme nebyt. priestorov_nápojový automat |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Faltýnek Mário |
|
|
141,30 € |
02.10.2023 |
06.10.2023 |
30.06.2024 |
05.10.2023 |
Mgr Zelenková Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0246/23 |
Osobné náklady za zamestnanca 9/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
115,17 € |
02.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.09.2023-30.09.2023 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,50 € |
01.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.09.2023-30.09.2023 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,29 € |
01.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.09.2023-30.09.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,01 € |
01.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/23 |
Elektrická energia škola 01.10.2023-31.10.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
301,70 € |
01.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/23 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 9/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
48,00 € |
30.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/23 |
Ochrana našich priestorov za 9/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
216,00 € |
30.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/23 |
Elektrická energia škola 01.09.2023-30.09.2023_vyúčtovanie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
46,32 € |
30.09.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/23 |
Opravy a údržba PC siete za 9/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
527,00 € |
30.09.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 80/2023 |
Objednávame si u Vás kancelársky tovar dľa výberu |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
KOHI-MARKET SK |
44796064 |
|
89,12 € |
29.09.2023 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Objednávka |
