| DFB0023/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.01.2023-31.01.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,42 € |
01.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.01.2023-31.01.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,12 € |
01.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/23 |
Školenie novoprijatých zamestnancov |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
27,94 € |
01.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/23 |
Elektrická energia škola 01.01.2023-31.01.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
380,21 € |
01.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/23 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy za 1/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
01.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/23 |
Servis kopírky sekretariát |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
60,00 € |
01.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/23 |
Elektrická energia škola 01.02.2023-28.02.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
370,13 € |
01.02.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/23 |
Osobné náklady za zamestnanca za 1/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
157,27 € |
01.02.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 66/2022/SOŠSSk) |
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 11/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
MFK Skalica |
37993887 |
|
0,00 € |
31.01.2023 |
01.02.2023 |
28.02.2023 |
31.01.2023 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0013/23 |
Zber a preprava VŽP kategória 3 za 1/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
31,50 € |
31.01.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0009/23 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 1/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
175,91 € |
31.01.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/23 |
Odobratá strava za 1/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
528,26 € |
31.01.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/23 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 1/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
48,00 € |
31.01.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/23 |
Ochrana našich priestorov za 1/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
216,00 € |
31.01.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/23 |
Plyn 01.01.2023-31.01.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 896,31 € |
30.01.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 45/2022/SOŠSSk) |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2/2022 o poskytnutí praktického vyučovania |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Grafobal, a.s. |
31411592 |
|
0,00 € |
26.01.2023 |
03.02.2023 |
09.06.2023 |
02.02.2023 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 2/2023 |
Objednávame si u Vás externý zdroj napätia 24VAC, 2A dľa dohovoru |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SOS electronic s.r.o. |
31703186 |
|
72,00 € |
24.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 4/2023/SOŠSSk |
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory ERASMUS - Mgr. Janotová |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Janotová Ivana, Mgr. |
|
|
945,00 € |
19.01.2023 |
20.01.2023 |
27.01.2023 |
19.01.2023 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 5/2023/SOŠSSk |
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory Erasmus+ - Ing. Alena Mikerová |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Mikerová Alena, Ing. |
|
|
945,00 € |
19.01.2023 |
20.01.2023 |
03.02.2023 |
19.01.2023 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 6/2023/SOŠSSk |
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory ERASMUS+ - Marek Pronik |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Pronik Marek |
|
|
1 260,00 € |
19.01.2023 |
20.01.2023 |
03.02.2023 |
19.01.2023 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
