| DFB0041/23 |
Dodávka a montáž plastových dverí |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BOGA PARTNERS, s.r.o. |
47312653 |
|
2 770,00 € |
28.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/23 |
Odobratá strava zamestnancov za 2/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 175,81 € |
28.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/23 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 01.02.20.23-28.02.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
281,87 € |
28.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/23 |
Servisná práca - oprava kopírky sekretariát |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
53,28 € |
28.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/23 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 2/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
170,63 € |
28.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/23 |
Inzercia Záhorák č. 8 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
30,00 € |
27.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/23 |
Prerábka učebne č. 2 NB |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Peter Jurčák |
51055953 |
|
2 602,03 € |
26.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/23 |
Prerábka vstupu a schodiska do budovy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
V family, s.r.o. |
51189453 |
|
3 756,94 € |
26.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 16/2023 |
Objednávame si u Vás inzerciu |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
30,00 € |
22.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 20/2023/SOŠSSk |
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory ERASMUS+ |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Slezáková Lenka, Ing. |
|
|
575,00 € |
17.02.2023 |
18.02.2023 |
24.02.2023 |
17.02.2023 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 21/2023/SOŠSSk |
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory ERASMUS+ |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Janotová Ivana, Mgr. |
|
|
575,00 € |
17.02.2023 |
18.02.2023 |
24.02.2023 |
17.02.2023 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0030/23 |
Plyn 01.02.2023-28.02.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 896,31 € |
17.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 19/2023/SOŠSSk |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Športovostrelecký klub Polície Skalica |
|
|
8,25 € |
16.02.2023 |
16.02.2023 |
16.02.2023 |
17.02.2023 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 15/2023 |
Objednávame si u Vás na základe výsledku VO stavebné práce na chodbe v budove školy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
RAMIVO |
31425101 |
|
13 596,48 € |
16.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0029/23 |
Prezentáciu školy dľa požiadavky objednávateľa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Lektor |
45541582 |
|
114,00 € |
16.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/23 |
Obedy pre žiakov za 2/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
GRAFOBAL, akciová spoločnosť |
31411592 |
|
52,56 € |
15.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/2023 |
Objednávame si u Vás revíziu zváračiek, el. náradia a el. spotrebičov |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
NARSE, s.r.o. |
47370220 |
|
1 257,00 € |
14.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0026/23 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy za 2/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
10.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/2023 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
511,00 € |
09.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0025/23 |
Tonery do tlačiarní |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
871,07 € |
09.02.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
