| Zmluva č. 29/2023/SOŠSSk |
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory ERASMUS + |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Smoleňák Martin |
|
|
1 660,00 € |
13.03.2023 |
14.03.2023 |
31.03.2023 |
13.03.2023 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 30/2023/SOŠSSk |
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory ERASMUS + |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Surový Richard |
|
|
1 660,00 € |
13.03.2023 |
14.03.2023 |
31.03.2023 |
13.03.2023 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 31/2023/SOŠSSk |
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory ERASMUS + |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Štepanovský Nikolas |
|
|
1 660,00 € |
13.03.2023 |
14.03.2023 |
31.03.2023 |
13.03.2023 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 32/2023/SOŠSSk |
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory ERASMUS + |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Zahustel Jakub Jan |
|
|
1 660,00 € |
13.03.2023 |
14.03.2023 |
31.03.2023 |
13.03.2023 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 33/2023/SOŠSSk |
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory ERASMUS + |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Buzrla Tomáš |
|
|
1 660,00 € |
13.03.2023 |
14.03.2023 |
31.03.2023 |
13.03.2023 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0069/23 |
Právne poradenstvo (Marián Krajčír) |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Advokátska kancelária JUDr. Ján Pekar |
34048944 |
|
130,60 € |
13.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/23 |
Montáž obklady steny vrátnice |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ivan Vávra STOLÁRSTVO |
37526871 |
|
1 068,00 € |
13.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/23 |
Preprava žiakov na lyžiarsky výcvik |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MIBRO plus s.r.o. |
55183301 |
|
468,00 € |
13.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 24/2023 |
Objednávame si u Vás značkovú lampu s modulom do EPSON EB-85 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Web Retail, s.r.o. |
28876431 |
|
131,80 € |
10.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0065/23 |
Značková lampa s modulom do EPSON EB-85 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Web Retail, s.r.o. |
28876431 |
|
131,80 € |
10.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/23 |
Ubytovanie a strava pre žiakov na lyžiarskom kurze |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BOCY, s.r.o. |
36418048 |
|
3 432,00 € |
10.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/2023 |
Objednávame si u Vás 2 ks plagátov s rozmerom
80x60cm s odbormi školy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ateliér EDO Skalica |
36265128 |
|
30,00 € |
09.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0063/23 |
Plyn 01.03.2023-31.03.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 896,31 € |
09.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 22/2023 |
Objednávame si u Vás právne poradenstvo |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Advokátska kancelária JUDr. Ján Pekar |
34048944 |
|
130,60 € |
08.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 20/2023 |
Objednávame si u Vás deratizáciu priestorov školy, dielne a telocvične |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
CHEMIKO Karol Bauml, Holíč |
35495545 |
|
170,00 € |
07.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 21/2023 |
Objednávame si u Vás stravu pre zamestnancov na mesiac 3/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 110,70 € |
07.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0062/23 |
Vykonaná pravidelná deratizácia priestorov škola, dielne, telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
CHEMIKO Karol Bauml, Holíč |
35495545 |
|
178,00 € |
07.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/23 |
OPTIC NET 2/2023+verejná IP 3/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
23,00 € |
07.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/23 |
Revízia el. spotrebičov |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
NARSE, s.r.o. |
47370220 |
|
1 254,00 € |
07.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/23 |
Vymaľovanie a náter proti vlhkosti chodbička SB |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Peter Jurčák |
51055953 |
|
1 500,00 € |
06.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
