Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0117/23 Radiátor KORRADO 22K 600x2000_výdajňa náradia Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Ondrej Michálik-ENERGOMONT 52677958 285,00 € 09.05.2023 24.05.2023 Faktúra
36/2023 Objednávame si u Vás radiátor 2K 600/2000 s dopravou do dielní v ZVL Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Ondrej Michálik-ENERGOMONT 52677958 285,00 € 05.05.2023 06.05.2023 Objednávka
37/2023 Objednávame si u Vás drogistický tovar Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 BAL TIP Slovakia, s.r.o. 36260428 365,96 € 05.05.2023 06.05.2023 Objednávka
DFB0116/23 Plyn 01.05.2023-31.05.2023_škola Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 896,31 € 05.05.2023 20.05.2023 Faktúra
DFB0115/23 Business internet 01.05.2023-31.05.2023_verejná IP Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 EHS Ing. Igor Ujhelyi 36254002 66,00 € 04.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFB0114/23 Elektrická energia škola 01.05.2023-31.05.2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 301,70 € 02.05.2023 20.05.2023 Faktúra
DFB0113/23 Kurz prvej pomoci dňa 2.5.2023_2 osoby Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 40,00 € 02.05.2023 20.05.2023 Faktúra
DFB0112/23 Vodné a stočné škola_vyúčtovacia faktúra_01.07.2023_02.05.2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bratislavska vodarenska 35850370 503,64 € 02.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFB0102/23 Poplatky za telekomunikačné služby 01.04.2023-30.04.2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 177,87 € 30.04.2023 19.05.2023 Faktúra
DFB0101/23 Poplatky za telekomunikačné služby 01.04.2023-30.04.2023 internet Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,29 € 30.04.2023 19.05.2023 Faktúra
DFB0100/23 Poplatky za telekomunikačné služby 01.04.2023-30.04.2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,62 € 30.04.2023 19.05.2023 Faktúra
DFB0104/23 Výkon technika PO, BOZP a CO 4/2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFIS, spol. s.r.o. 34103201 48,00 € 30.04.2023 19.05.2023 Faktúra
DFB0103/23 Osobné náklady za zamestnanca 4/2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Gymnázium 00160369 148,01 € 30.04.2023 19.05.2023 Faktúra
DFB0097/23 Ochrana našich priestorov za 4/2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFI V+K s.r.o. 31427103 216,00 € 30.04.2023 19.05.2023 Faktúra
DFB0108/23 Zber a preprava VŽP od 01.04.2023-30.04.2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ALATERE, s.r.o. 47158166 21,00 € 30.04.2023 19.05.2023 Faktúra
DFB0111/23 Odobratá strava zamestnancov za 4/2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 APROXIMA, s.r.o. 35702800 68,94 € 30.04.2023 20.05.2023 Faktúra
DFB0110/23 Odobratá strava zamestnancova za 4/2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 APROXIMA, s.r.o. 35702800 957,50 € 30.04.2023 20.05.2023 Faktúra
DFB0106/23 Elektrická energia dielne 01.04.2023-30.04.2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 357,06 € 30.04.2023 20.05.2023 Faktúra
DFB0105/23 Elektrická energia telocvičňa 01.04.2023-30.04.2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 176,08 € 30.04.2023 20.05.2023 Faktúra
DFB0109/23 Opravy a údržba PC siete za 4/2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Andrej Psota AGP 37526693 224,00 € 30.04.2023 23.05.2023 Faktúra