| 43/2023 |
Objednávame si u Vás opravu WC |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Ondrej Michálik-ENERGOMONT |
52677958 |
|
65,15 € |
25.05.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFK0003/23 |
Konvenčný sústruh SN 50C/1000 s príslušenstvom - 2ks. výr.č.08005010230053,08005010230056 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
TRENS SK |
45525315 |
|
99 528,00 € |
25.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/23 |
Kurz prvej pomoci dňa 25.5.2023_1 osoba |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
20,00 € |
25.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41/2023 |
Objednávame si u Vás kurz prvej pomoci pre p.Guzmický |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
20,00 € |
23.05.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 19/2020/SOŠSSk) |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
343,00 € |
23.05.2023 |
07.06.2023 |
|
06.06.2023 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0126/23 |
Školenie novoprijatých zamestnancov |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
16,37 € |
22.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 40/2023 |
Objednávame si u Vás sprevádzanie a prezentáciu v meste Skalica dňa 25.05.2023 + 30.05.2023 v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ/2020/12, kód projektu v ITMS2014+:304011AZN4 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU spol. s r.o. |
34140590 |
|
200,00 € |
18.05.2023 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0124/23 |
Vodné a stočné škola_vyúčtovacia faktúra_03.05.2023_11.05.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
48,37 € |
18.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/23 |
Čistenie kanalizácie tlakovým zariadením_škola WC |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PCG Servis, s.r.o. |
44188013 |
|
142,80 € |
18.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 39/2023 |
Objednávame si u Vás PC zostavu
Acer Veriton mini PC, Win 10, 8 GB RAP, 256 SSD
Monitor ACER LCD 23,8" FHD LE
Optická myš C-Tech
Klávesnica C-Tech |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
616,00 € |
16.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0121/23 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 05/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
16.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/23 |
Acer Veriton mini PC, Win 10, 8GB RAM 256 SSD + Monitor ACER LCD, myš, klávesnica |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
616,00 € |
16.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 48/2023/SOŠSSk |
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory Erasmus+ - Ing. Alena Mikerová |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Mikerová Alena, Ing. |
|
|
945,00 € |
15.05.2023 |
16.05.2023 |
27.05.2023 |
15.05.2023 |
Mgr Zelenková Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 49/2023/SOŠSSk |
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory Erasmus+ - PhDr. Tomša Patrik |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Tomša Patrik, PhDr. |
|
|
945,00 € |
15.05.2023 |
16.05.2023 |
27.05.2023 |
15.05.2023 |
Mgr Zelenková Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFK0002/23 |
CNC frézka PRIMINER mini center s výbavou, výr.č. PR110322016 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
CNC expert, spol. s r.o. |
36755451 |
|
66 000,00 € |
15.05.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0120/23 |
Vodné telocvičňa_vyúčtovacia faktúra 04.05.22-03.05.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
13,06 € |
15.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/23 |
Vodné dielne_vyúčtovacia faktúra 04.05.22-03.05.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
65,40 € |
15.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/23 |
Drogistický tovar_ toal. papier, kyselina, Krezosan Fresh, Servítky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
366,48 € |
10.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/23 |
Odobratá strava zamestnancov za 5/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
991,97 € |
10.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 38/2023 |
Objednávame si u Vás drogistický tovar |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ANVEKO, s.r.o. |
47604433 |
|
106,36 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
