| DFB0132/23 |
Zber a preprava VŽP od 01.05.2023-31.05.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
42,00 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/23 |
Právne služby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Řehák a Spol. s.r.o |
47235349 |
|
872,50 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/23 |
Sprevádzanie a propagácia mesta Skalica |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU spol. s r.o. |
34140590 |
|
250,00 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/23 |
Osobné náklady za zamestnanca 5/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
185,02 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/23 |
Ochrana našich priestorov za 5/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
216,00 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.05.2023-31.05.2023 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
182,08 € |
31.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.05.2023-31.05.2023 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,29 € |
31.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.05.2023-31.05.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,21 € |
31.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/23 |
Elektrická energia škola 01.05.2023-31.05.2023_vyúčtovanie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
219,52 € |
31.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/23 |
Opravy a údržba PC siete za 5/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
210,00 € |
31.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/23 |
Elektrická energia telocvičňa 01.05.2023-31.05.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
47,71 € |
31.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/23 |
Elektrická energia dielne 01.05.2023-31.05.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
320,02 € |
31.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/23 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 5/2023 dielne + telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
191,75 € |
31.05.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/23 |
Výkon technika PO, BOZP_bezpečnostné značenie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
58,80 € |
31.05.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/23 |
Ochrana našich priestorov za 8/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
216,00 € |
31.05.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44/2023 |
Objednávame si u Vás drogistický tovar |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
123,08 € |
30.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0129/23 |
Drogistický tovar_ Krezosan Fresh |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
123,08 € |
30.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/23 |
Oprava soc. zariadení škola_nová budova |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Ondrej Michálik-ENERGOMONT |
52677958 |
|
65,15 € |
30.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42/2023 |
Objednávame si u Vás prečistenie kanalizácie na SB |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PCG Servis, s.r.o. |
44188013 |
|
142,80 € |
26.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0131/23 |
Bezdrôtový IQRC systém zónovej regulácie vykurovania |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
32 001,60 € |
26.05.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
