| 21/2022 |
Objednávame si u Vás deratizáciu priestorov školy, dielne a telocvične |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
CHEMIKO Karol Bauml, Holíč |
35495545 |
|
135,00 € |
17.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0065/22 |
Vykonaná deratizácia |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
CHEMIKO Karol Bauml, Holíč |
35495545 |
|
135,00 € |
16.03.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20/2022 |
Objednávame si u Vás lepidlo Acrifix 116 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Zenit SK, s.r.o. |
36307599 |
|
40,10 € |
14.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0062/22 |
Právne služby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Advokátska kancelária Řehák a Tisoň |
47235349 |
|
1 333,13 € |
11.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 18/2022 |
Objednávame si u Vás právne služby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Advokátska kancelária Řehák a Tisoň |
47235349 |
|
1 333,13 € |
09.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 19/2022 |
Objednávame si u Vás občerstvenie ku Dňu učiteľov dňa 25.03.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Juraj Ovečka, s.r.o. |
51081237 |
|
375,00 € |
09.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 4/2022/SOŠSSk |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb (internet dielne) |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
08.03.2022 |
09.03.2022 |
|
08.03.2022 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 15/2022 |
Objednávame si u Vás statív tripod Hana STAR 75 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PENTA SK, s.r.o. |
35899468 |
|
21,02 € |
07.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 16/2022 |
Objednávame si u Vás plexisklo š. 5 mm dľa dohodnutých rozmerov |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Didaktik electronic, s.r.o. |
45957291 |
|
60,00 € |
07.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 17/2022 |
Objednávame si u Vás plochý remeň na sústruh SV 18RA |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
STAP, spol. s r.o. |
34125809 |
|
150,00 € |
07.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0064/22 |
Vodné a stočné škola 12.02.2022-07.03.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
104,84 € |
07.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/22 |
Obedy žiakov 2/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
GRAFOBAL, akciová spoločnosť |
31411592 |
|
46,42 € |
07.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/22 |
Optic ML+verejná IP 3/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
18,88 € |
07.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/22 |
Osobné náklady za zamestnanca za 2/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
153,40 € |
07.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/22 |
Režijné náklady za obedy zamestnancov za 2/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
245,43 € |
07.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/22 |
Opravy a údrba PC siete za 2/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
168,00 € |
04.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/22 |
Predpoklad odberu vody 12.02.2022-03.03.2022 dielne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
15,82 € |
03.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/22 |
Elektrická energia 01.02.2022-28.02.2022 dielne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
234,29 € |
03.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/22 |
Elektrická energia 01.02.2022-28.02.2022 telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
165,06 € |
02.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/22 |
Plyn 01.03.2022-31.03.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 070,43 € |
02.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
