88/2022 |
Objednávame si u Vás výmenu gumolitu v učebni č. 1 na NB dľa cenovej ponuky zo dňa 05.12.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tomáš Hanzalík |
41208498 |
|
2 764,08 € |
09.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Objednávka |
86/2022 |
Objednávame si u Vás slávnostný obed k ukončeniu kalendárneho roka 2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
129,60 € |
06.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0329/22 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 12/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
48,00 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 71/2022/SOŠSSk |
Zmluva č. 8 o poskytnutí praktického vyučovania |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
ZLK, s.r.o. |
44817177 |
|
0,00 € |
05.12.2022 |
13.12.2022 |
31.03.2023 |
12.12.2022 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFB0325/22 |
Opravy a údržba PC siete za 11/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
196,00 € |
05.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0324/22 |
Elektrická energia telocvičňa 01.11.2022-30.11.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
176,87 € |
04.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0323/22 |
Elektrická energia dielne 01.11.2022-30.11.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
254,71 € |
04.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
85/2022 |
Objednávame si u Vás kľúče a opravu kľúčového systému dľa dohody |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ing. Štefan Šenigla |
37526570 |
|
172,40 € |
02.12.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0318/22 |
Vodné a stočné 03.11.2022-02.12.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
107,04 € |
02.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0327/22 |
Kľúče a oprava kľúčového systému dľa dohody |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ing. Štefan Šenigla |
37526570 |
|
172,40 € |
02.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0316/22 |
Osobné náklady za zamestnanca za 11/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
164,23 € |
02.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
84/2022 |
Objednávame si u Vás stravu pre zamestnancov na mesiac december 2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
897,84 € |
01.12.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0326/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.12.2022-31.12.2022 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,29 € |
01.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0322/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.11.2022-30.11.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,00 € |
01.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0321/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.11.2022-30.11.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,34 € |
01.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0320/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.11.2022-30.11.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,07 € |
01.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0317/22 |
Optic Net +verejná IP adresa 12/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
23,00 € |
01.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0319/22 |
Elektrická energia škola 01.12.2022-31.12.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
264,48 € |
01.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0313/22 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 11/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
208,14 € |
30.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0314/22 |
Vyúčtovanie elektrickej energie škola 01.11.2022-30.11.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
328,20 € |
30.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |