| DFB0069/24 |
Školenie obsluhy tlakových nádob_kompresor p.Iršová |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
AIR kompresory, s. r. o. |
46474021 |
|
120,00 € |
11.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
2 ks training pack CPU 1215C 1 Pack_ po 6ks Dar Schaeffler |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ESAB spol. s r. o. |
31328628 |
|
3 950,70 € |
11.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
4 ks Softnet IE S7 Lean upgrade , 1ks SIMATIC S7-1200 Analog,1ks SIMATIC IPC527G DIGITAL Digitálna transformácia vzdelávania |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ESAB spol. s r. o. |
31328628 |
|
788,40 € |
11.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
Oprava prívodu vody do kúrenia v dielňach OV |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Ondrej Michálik-ENERGOMONT |
52677958 |
|
76,00 € |
11.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
Vodné a stočné 12.02.24-11.03.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
169,97 € |
11.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
Výmena gumolitu v učebni č. 1SB |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tomáš Hanzalík |
41208498 |
|
2 484,36 € |
07.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
Autobusová preprava pre žiakov na DOD SOŠ strojnícka |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
OK tour s.r.o. |
51024942 |
|
254,00 € |
07.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
Osobné náklady za zamestnanca 02/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
205,14 € |
07.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/2024 |
Objednávame si u Vás : dopravu realizovanú v rámci DOD SOŠS Skalica |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
OK tour s.r.o. |
51024942 |
|
254,00 € |
06.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0064/24 |
Vyhotovenie správy z obhliadky novej kotolne SOŠ strojníckej v Skalici |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
355,20 € |
05.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
Business internet 03.2024_verejná IP 188.123.115.4 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
66,00 € |
05.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
Opravy a údržba PC siete za 02/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
168,00 € |
04.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 21/2024 |
Objednávame si u Vás obedy pre zamestnanca na mesiac 03/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 672,00 € |
01.03.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 22/2024 |
Objednávame si u Vás: Správu z obhliadky novej kotolne SOŠ strojnícka, Skalica |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
355,20 € |
01.03.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 23/2024 |
Vlajka SR a EU 100x150 cm |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Vlajky s. r. o. |
55323952 |
|
37,20 € |
01.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0065/24 |
Elektrická energia škola 01.03.2024-31.03.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
284,54 € |
01.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.02.2024-29.02.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,92 € |
01.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.02.2024-29.02.2024 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
103,80 € |
01.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.02.2024-29.02.2024 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,29 € |
01.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2024/SOŠSSk |
Dodatok_c._1_k_Zmluve_o_NFP_c._IROP-Z-302021K269-223-14 |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
|
890 343,05 € |
29.02.2024 |
27.03.2027 |
31.12.2028 |
26.03.2024 |
Mgr Zelenková Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
