Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0316/23 ČK ISIC/ EURO26 Storno faktúry 234/23 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 TransData, s.r.o. 35741236 -33,00 € 11.09.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB0232/23 Osobné ochranné pracovné pomôcky pre žiakov_prac. nohavice, bunda, obuv,čiapka- 7ks Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROTECT trade, s.r.o. 46805851 505,80 € 07.09.2023 25.09.2023 Faktúra
DFB0240/23 Elektrická energia dielne 01.08.2023-31.08.2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 105,43 € 06.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB0230/23 Business internet 01.09.2023-30.09.2023_verejná IP Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 EHS Ing. Igor Ujhelyi 36254002 66,00 € 06.09.2023 04.10.2023 Faktúra
70/2023 Objednávame si u Vás osobné ochranné pracovné prostriedky Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROTECT trade, s.r.o. 46805851 505,80 € 05.09.2023 05.09.2023 Objednávka
Zmluva č. 68/2023/SOŠSSk Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania v školskom roku 2023/2024 Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 00893137 Schaeffler Skalica, spol. s r.o. 30998140 0,00 € 05.09.2023 05.09.2023 30.06.2024 07.09.2023 Mgr Zelenková Katarína riaditeľka Zmluva
DFB0215/23 Ventil rohový, 2ks, splachov. plavák, lanko žacie, sada bitov do skrutkovačky, skrutky Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 M-MAS, s.r.o. 47179350 26,53 € 05.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB0282/23 Doúčtovanie DPH_Dobropis k fa 8329120216_Poplatky za telekomunikačné služby 01.05.2023-31.05.2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 -2,17 € 05.09.2023 31.10.2023 Faktúra
DFB0231/23 Dobropis k fa 8329120216_Poplatky za telekomunikačné služby 01.05.2023-31.05.2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 -10,84 € 05.09.2023 31.10.2023 Faktúra
71/2023 Objednávame si u Vás:Doska smrek 10x3 cm Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 David Karnoš 44090099 148,80 € 04.09.2023 12.09.2023 Objednávka
DFB0237/23 Doska smrek 10cm x 3cm_48 bm_Enviprojekt Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 David Karnoš 44090099 148,80 € 04.09.2023 04.10.2023 Faktúra
72/2023 Objednávame si u Vás : PC zostavu LENOVO ThinkCentre i5-4570T, Win 10, 8GB RAM, 256 SSD , s príslušenstvom, Multifunkčná ČB laserová tlačiareň BROTHER DCP Notebook Lenovo V15 G3 farba čierna / 15.6" FHD / Intel RAM 8GB / 256GB SSD / Intel UHD /Win 10 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Andrej Psota AGP 37526693 1 181,00 € 03.09.2023 13.09.2023 Objednávka
DFB0229/23 PC zostava LENOVO ThinkCentre i5-4570T, Tlačiareň Brother, Notebook Lenovo V15, časti PC siete Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Andrej Psota AGP 37526693 1 181,00 € 03.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB0218/23 Opravy a údržba PC siete za 7,8/2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Andrej Psota AGP 37526693 322,00 € 03.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB0227/23 Elektrická energia škola 01.09.2023-30.09.2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 301,70 € 01.09.2023 25.09.2023 Faktúra
DFB0225/23 Odobratá strava za 9/2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 APROXIMA, s.r.o. 35702800 1 459,23 € 01.09.2023 25.09.2023 Faktúra
DFB0226/23 Plyn 01.09.2023-30.09.2023_škola Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 896,31 € 01.09.2023 04.10.2023 Faktúra
Zmluva č. 69/2023/SOŠSSk Zmluva o nájme nebytových priestorov - tovarový automat Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 00893137 Delikomat Slovensko, spol. s r.o. 35766875 141,10 € 01.09.2023 07.10.2023 30.06.2024 06.10.2023 Mgr Zelenková Katarína riaditeľka Zmluva
DFB0221/23 Výkon technika PO, BOZP a CO 8/2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFIS, spol. s.r.o. 34103201 48,00 € 31.08.2023 25.09.2023 Faktúra
DFB0220/23 Tlačiareň Lexmark CX 625adhe, Tonery Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 1 213,57 € 31.08.2023 25.09.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »