Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0255/23 Ventil rohový, vršok na batériu, ventil pračkový,zámok, posuvné meradlo Festa s kolieskom _8ks Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 M-MAS, s.r.o. 47179350 144,49 € 04.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFB0265/23 Kancelársky papier A4 - 10 krabíc Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Lyreco CE, SE 35958120 245,40 € 04.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFB0264/23 Business internet 01.10.2023-31.10.2023_verejná IP Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 EHS Ing. Igor Ujhelyi 36254002 66,00 € 04.10.2023 31.10.2023 Faktúra
81/2023 Objednávame si u Vás : Kancelársky papier PaperOne Copier, A4, 80 g/m2, biely, 5 x 500 listov Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Lyreco CE, SE 35958120 310,92 € 03.10.2023 20.08.2023 Objednávka
79/2023 Objednávame si u Vás: 2 ks Skrinka , grafit/dub artisan, RIOMA NEW TYP 09 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 NOVA group s. r. o. 54567033 338,00 € 03.10.2023 03.10.2023 Objednávka
DFB0244/23 Kancelárske potreby Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 KOHI-MARKET SK 44796064 89,12 € 03.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFB0261/23 Skrinka Rioma_2ks Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 NOVA group s. r. o. 54567033 338,00 € 03.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFB0263/23 Plyn 01.10.2023-31.10.2023_škola Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 896,31 € 03.10.2023 31.10.2023 Faktúra
Zmluva č. 71/2023/SOŠSSk Schválenie_Zmluva o nájme nebyt. priestorov_nápojový automat Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 00893137 Faltýnek Mário 141,30 € 02.10.2023 06.10.2023 30.06.2024 05.10.2023 Mgr Zelenková Katarína riaditeľka Zmluva
DFB0246/23 Osobné náklady za zamestnanca 9/2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Gymnázium 00160369 115,17 € 02.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFB0254/23 Poplatky za telekomunikačné služby 01.09.2023-30.09.2023 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 99,50 € 01.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFB0253/23 Poplatky za telekomunikačné služby 01.09.2023-30.09.2023 internet Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,29 € 01.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFB0252/23 Poplatky za telekomunikačné služby 01.09.2023-30.09.2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,01 € 01.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFB0262/23 Elektrická energia škola 01.10.2023-31.10.2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 301,70 € 01.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFB0259/23 Výkon technika PO, BOZP a CO 9/2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFIS, spol. s.r.o. 34103201 48,00 € 30.09.2023 19.10.2023 Faktúra
DFB0260/23 Ochrana našich priestorov za 9/2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFI V+K s.r.o. 31427103 216,00 € 30.09.2023 19.10.2023 Faktúra
DFB0247/23 Elektrická energia škola 01.09.2023-30.09.2023_vyúčtovanie Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 46,32 € 30.09.2023 31.10.2023 Faktúra
DFB0248/23 Opravy a údržba PC siete za 9/2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Andrej Psota AGP 37526693 527,00 € 30.09.2023 31.10.2023 Faktúra
80/2023 Objednávame si u Vás kancelársky tovar dľa výberu Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 KOHI-MARKET SK 44796064 89,12 € 29.09.2023 19.08.2022 Objednávka
78/2023 Objednávame si u Vás obedy pre zamestnanca na mesiac 10/2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 APROXIMA, s.r.o. 35702800 1 581,79 € 29.09.2023 25.08.2023 Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »