| 102/2023 |
Objednávame si u Vás stolárske práce |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ivan Vávra STOLÁRSTVO |
37526871 |
|
1 050,00 € |
08.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 7 (Zmluva č. 36/2016/SOŠSSk) |
Zmluva č. 0035/2016 |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
|
|
0,00 € |
08.12.2023 |
01.01.2024 |
|
29.12.2023 |
Mgr. Katarína Zelenková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 8 (Zmluva č. 37/2015/SOŠSSk) |
Dodatok č. 5 k zmluve č. 003/09 O likvidácii odpadových vôd a odpadov |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
0,00 € |
08.12.2023 |
30.12.2023 |
|
29.12.2023 |
Mgr.Katarína Zelenková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 78/2023/SOŠSSk) |
Dodatok č.1 k zmluve č. 78/2023 o poskytnutí praktického vyučovania Grafobal |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
GRAFOBAL SKALICA s.r.o. |
44832290 |
|
0,00 € |
08.12.2023 |
30.12.2023 |
31.12.2024 |
18.01.2024 |
Mgr.Katarína Zelenková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 101/2023 |
Objednávame si u Vás kľúče a opravu kľúčového systému dľa dohody |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ing. Štefan Šenigla |
37526570 |
|
295,60 € |
07.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0347/23 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 12/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
48,00 € |
07.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/23 |
Kľúče a oprava kľúčového systému |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ing. Štefan Šenigla |
37526570 |
|
295,60 € |
07.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/23 |
Užívanie pozemkov v roku 2023 (pozemky pri škole)_na základe nájomnej zmluvy z 15.04.2016 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mesto Skalica |
00309982 |
|
1 592,10 € |
07.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/23 |
Business internet 01.12.2023-31.12.2023_verejná IP |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
66,00 € |
06.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/23 |
Odobratá strava za 12/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 114,53 € |
05.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/23 |
Opravy a údržba PC siete za 11/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
238,00 € |
05.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/23 |
Elektrická energia škola 01.12.2023-31.12.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
301,70 € |
01.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/23 |
Enviprojekt: Skrutky, Nity, brúsiaci pás, Kotúč lamelový |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
45,89 € |
30.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/23 |
Zber a preprava VŽP od 01.11.2023-30.11.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
31,50 € |
30.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/23 |
Osobné náklady za zamestnanca 11/2023, 12/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
230,79 € |
30.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/23 |
Ochrana našich priestorov za 11/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
216,00 € |
30.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.11.2023-30.11.2023 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,00 € |
30.11.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.11.2023-30.11.2023 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,29 € |
30.11.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.11.2023-30.11.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,00 € |
30.11.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/23 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 1/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
48,00 € |
30.11.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
