| DFB0220/23 |
Tlačiareň Lexmark CX 625adhe, Tonery |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
1 213,57 € |
31.08.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/23 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
KOHI-MARKET SK |
44796064 |
|
399,04 € |
31.08.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/23 |
Odobratá strava za 8/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
11,49 € |
31.08.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/23 |
Výkon technika PO, BOZP_bezpečnostné značenie, školenie zamestnacov, zastupovanie pri kontrole OR HaZZ |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
121,70 € |
31.08.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/23 |
Elektrická energia škola 01.08.2023-31.08.2023_vyúčtovanie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
-86,83 € |
31.08.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.08.2023-31.08.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,15 € |
31.08.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.08.2023-31.08.2023 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,29 € |
31.08.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.08.2023-31.08.2023 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,00 € |
31.08.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/23 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 8/2023 - dielne + telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
178,55 € |
31.08.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/23 |
Elektrická energia telocvičňa 01.08.2023-31.08.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
30,73 € |
31.08.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 68/2023 |
Objednávame si u Vás: elektronické súčiastky do učebne :
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
DISTRELEC Gesellschaft m.b.H Jagdgasse 25, 1100 Wien, Austria |
ATU15024300 |
|
135,36 € |
25.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0211/23 |
4 mm panel socket, 4.8x0.8mm - 60 ks do učebne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
DISTRELEC Gesellschaft m.b.H Jagdgasse 25, 1100 Wien, Austria |
ATU15024300 |
|
135,36 € |
25.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 66/2023 |
Objednávame si u Vás obedy pre zamestnanca na mesiac 8/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
11,49 € |
24.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0210/23 |
Oprava ventilu kúrenia v jedálni |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Ondrej Michálik-ENERGOMONT |
52677958 |
|
65,00 € |
24.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 64/2023 |
Objednávame si u Vás materiál dľa cenovej ponuky:
Dodávka : dielne Stredná odborná škola strojnícka
v areáli ZVL. |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
POSKA, s.r.o. |
31415610 |
|
368,11 € |
23.08.2023 |
|
|
17.07.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0209/23 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 08/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
22.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 55/2023/SOŠSSk |
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory Erasmus+ - Ing. Eva Lisková |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Lisková Eva, Ing. |
|
|
1 190,00 € |
18.08.2023 |
01.09.2023 |
16.09.2023 |
31.08.2023 |
Mgr Zelenková Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 56/2023/SOŠSSk |
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory Erasmus+ - Adam Klena |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Klena Adam |
|
|
1 442,00 € |
18.08.2023 |
01.09.2023 |
16.09.2023 |
31.08.2023 |
Mgr Zelenková Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 57/2023/SOŠSSk |
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory Erasmus+ - Mgr. Ľudovít Guzmický |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Guzmický Ľudovít |
|
|
1 190,00 € |
18.08.2023 |
01.09.2023 |
09.09.2023 |
31.08.2023 |
Mgr Zelenková Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 58/2023/SOŠSSk |
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory Erasmus+ - Ing. Lukáš Papšo |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Papšo Lukáš, Ing. |
|
|
1 190,00 € |
18.08.2023 |
01.09.2023 |
16.09.2023 |
31.08.2023 |
Mgr Zelenková Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
