| Zmluva č. 7/2022/SOŠSSk |
Zmluva č. 1/2022/DV o duálnom vzdelávaní 2022/2023,2023/2024,2024/2025,2025/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Schaeffler Skalica, spol. s r.o. |
|
|
0,00 € |
31.03.2022 |
02.04.2022 |
31.08.2026 |
01.04.2022 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 8 (Zmluva č. 12/2014/SOŠSSk) |
Dodatok č. 1 k zmluve o bežnom účte SK37 8180 0000 0070 0049 5332 |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
|
0,00 € |
31.03.2022 |
08.04.2022 |
|
07.04.2022 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 10 (Zmluva č. 15/2017/SOŠSSk) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte SK20 8180 0000 0070 0057 7215 |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
|
0,00 € |
31.03.2022 |
08.04.2022 |
|
07.04.2022 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 9 (Zmluva č. 11/2014/SOŠSSk) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte SK53 8180 0000 0070 0059 4760 |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
|
0,00 € |
31.03.2022 |
08.04.2022 |
|
07.04.2022 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0076/22 |
Splašková a dažďová voda dielne+telocvičňa 3/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
202,86 € |
31.03.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/22 |
Výkon technika BOPZ, PO a CO 3/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
48,00 € |
31.03.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/22 |
Odobratá strava zamestnancov za mesiac 3/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
702,96 € |
31.03.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/22 |
Odobratá strava žiakov za mesiac 3/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
348,00 € |
31.03.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/22 |
Ochrana našich priestorov za 3/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
211,20 € |
31.03.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 25/2022 |
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov na mesiac marec 2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
348,00 € |
30.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0067/22 |
Občerstvenie ku Dňu učiteľov 25.03.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Pecorella s.r.o. |
45295581 |
|
330,00 € |
28.03.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/2022 |
Objednávame si u Vás stravu pre zamestnancov na 3/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
702,96 € |
25.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 23/2022 |
Objednávame si u Vás kancelársky tovar |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
OFFICE DEPOT s.r.o |
36192384 |
|
301,40 € |
25.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 24/2022 |
Objednávame si u Vás drogistický tovar |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
185,98 € |
25.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0070/22 |
Tlačivá |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SEVT, a.s. |
31331131 |
|
30,72 € |
25.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/22 |
Kancelársky papier |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
301,30 € |
25.03.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/22 |
Zber a preprava odpadu od 01.03.2022-31.03.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
22,50 € |
25.03.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/22 |
Drogistický tovar |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
185,98 € |
25.03.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/22 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy za 3/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
22.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/22 |
Rezanie laserom |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
DIDAKTIK elekctronic s.r.o. |
00677710 |
|
60,00 € |
21.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
