| DFB0181/22 |
Vodné a stočné škola 03.05.2022-30.06.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
113,12 € |
16.07.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/22 |
Vodné a stočné škola 03.06.2022-02.07.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
-119,20 € |
16.07.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 39/2022 |
Objednávame si u Vás právne služby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Advokátska kancelária JUDr. Ján Pekar |
34048944 |
|
242,62 € |
15.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| 38/2022 |
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu pre žiakov a učiteľov v rámci projektu ERASMUS+ dľa dohody |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Pratr as |
25265687 |
|
4 000,00 € |
13.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0180/22 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy za 7/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
13.07.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/22 |
Náhrada škody za neoprávnene vyputené množstvo vôd do verejnej kanalizácie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
79,88 € |
07.07.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/22 |
Internet 7/2022+verejná IP |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
18,00 € |
07.07.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/22 |
Elektrická energia dielne 01.06.2022-30.06.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
214,56 € |
07.07.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/22 |
Oprava a údržba PC siete 6/2022, registrácia domény, webhostingové služby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
214,00 € |
05.07.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/22 |
Plyn 01.07.2022-31.07.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 070,43 € |
03.07.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/22 |
Elektrická energia telocvičňa 01.06.2022-30.06.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
27,49 € |
03.07.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/22 |
Vodné a stočné škola 03.06.2022-02.07.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
119,20 € |
02.07.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 22/2022/SOŠSSk |
Zmluva o poskytnutí grantu na projekt s jedným prijímateľom f rámci programu ERASMUS+ |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
30778867 |
|
43 465,00 € |
01.07.2022 |
16.07.2022 |
31.08.2023 |
15.07.2022 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0177/22 |
Drobný nákup-do spotreby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
16,91 € |
01.07.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 6/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,00 € |
01.07.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/22 |
Internet 7/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,29 € |
01.07.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 6/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,24 € |
01.07.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 6/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,00 € |
01.07.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/22 |
Elektrická energia 01.07.2022-31.07.2022 škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
264,48 € |
01.07.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/22 |
Čistenie odpadových vôd za 6/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
205,50 € |
30.06.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
