| DFB0196/22 |
OPTIC NET internet+verejná IP adresa 8/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
19,95 € |
04.08.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/22 |
Vodné dielne 04.05.2022-03.08.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
26,17 € |
03.08.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/22 |
Plyn 01.08.2022-31.08.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 070,43 € |
02.08.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/22 |
Elektrická energia dielne 01.07.2022-31.07.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
22,90 € |
02.08.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/22 |
Vodné a stočné škola 17.07.2022-02.08.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
107,04 € |
02.08.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/22 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 01.07.2022-31.07.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
-14,72 € |
01.08.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/22 |
Internet 01.08.2022-31.08.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,29 € |
01.08.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.07.2022-31.07.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,00 € |
01.08.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/22 |
Poplatok za telekomunikačné služby 01.07.2022-31.07.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,00 € |
01.08.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/22 |
Drobný nákup materiálu do spotreby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
7,60 € |
01.08.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/22 |
Poplatok za telekomunikačné služby 01.07.2022-31.07.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,29 € |
01.08.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/22 |
Elektrická energia 01.08.2022-31.08.2022 škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
264,48 € |
01.08.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/22 |
Odobratá strava zamestnancov za 7/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
295,80 € |
31.07.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/22 |
Výkon technika BOPZ, PO a CO 7/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
48,00 € |
31.07.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/22 |
Ochrana našich priestorov za 7/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
211,20 € |
31.07.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/22 |
Čistenie odpadových vôd 7/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
192,30 € |
29.07.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/22 |
Inzerát "Senicko-Skalicko" - garáž, tabuľa a automat |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
regionPRESS, s.ro. |
36252417 |
|
18,72 € |
22.07.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 23/2022/SOŠSSk |
Zmluva o inzercii 41 122 0075 (garáž, reklama, automat na jedlo) |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
regionPRESS, s.r.o. |
|
|
18,72 € |
18.07.2022 |
19.07.2022 |
22.07.2022 |
18.07.2022 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0184/22 |
Osobné náklady za zamestnanca 6/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
187,49 € |
18.07.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/22 |
Vodné a stočné škola 01.07.2022-16.07.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
107,04 € |
16.07.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
