| Zmluva č. 34/2022/SOŠSSk |
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory ERASMUS+ |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Púček Samuel |
|
|
1 260,00 € |
02.09.2022 |
03.09.2022 |
16.09.2022 |
02.09.2022 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 35/2022/SOŠSSk |
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory ERASMUS+ |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Ryčovská Kristína |
|
|
1 260,00 € |
02.09.2022 |
03.09.2022 |
16.09.2022 |
02.09.2022 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 36/2022/SOŠSSk |
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory ERASMUS+ |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Surový Miroslav |
|
|
1 260,00 € |
02.09.2022 |
03.09.2022 |
16.09.2022 |
02.09.2022 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 37/2022/SOŠSSk |
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory ERASMUS+ |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Turečková Katarína |
|
|
1 260,00 € |
02.09.2022 |
03.09.2022 |
16.09.2022 |
02.09.2022 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 32/2022/SOŠSSk |
Zmluva poskytnutí finančnej podpory -ERASMUS+ |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Mihálik Dominik |
|
|
1 260,00 € |
02.09.2022 |
03.09.2022 |
16.09.2022 |
02.09.2022 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0218/22 |
Vodné a stočné škola 03.08.2022-02.09.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
107,04 € |
02.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.09.2022-30.09.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,29 € |
01.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.08.2022-31.08.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
89,00 € |
01.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.08.2022-31.08.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,00 € |
01.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.08.2022-31.08.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,35 € |
01.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/22 |
Elektrická energia 01.09.2022-30.09.2022 škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
264,48 € |
01.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 40/2022/SOŠSSk |
Zmuva o nájme - reklamná tabuľa |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Lektor, s.r.o. |
45541582 |
|
110,04 € |
31.08.2022 |
03.09.2022 |
31.08.2023 |
02.09.2022 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 41/2022/SOŠSSk |
Zmluva o nájme - garáž |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Lektor, s.r.o. |
45541582 |
|
263,76 € |
31.08.2022 |
03.09.2022 |
31.08.2023 |
02.09.2022 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0216/22 |
Knihy "Technické kreslenie pre 1. roč. UP 24 Strojárstvo" |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Megaknihy, c.z. |
24141828 |
|
805,66 € |
31.08.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/22 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 01.08.2022-31.08.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
31,79 € |
31.08.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/22 |
Odobratá strava zamestnancov za august 2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
615,96 € |
31.08.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/22 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 8/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
48,00 € |
31.08.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/22 |
Servis dverí |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BOGA PARTNERS, s.r.o. |
47312653 |
|
18,00 € |
31.08.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/22 |
Tonery |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
508,30 € |
31.08.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/22 |
Ochrana našich priestorov za 8/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
211,20 € |
31.08.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
