| DFB0220/15 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
03.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/15 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
29,14 € |
01.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/15 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
77,53 € |
02.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/15 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
31.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/15 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
94,80 € |
17.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/15 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
65,96 € |
01.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/15 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
01.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/15 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
81,88 € |
19.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/15 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
32,65 € |
19.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/15 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
01.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/15 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
44,72 € |
01.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/15 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
96,83 € |
03.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/15 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
31.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/15 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
39,04 € |
30.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/14 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
0,61 € |
01.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/14 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
0,02 € |
28.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/14 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
27,56 € |
11.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/14 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
30,12 € |
01.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/14 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
50,95 € |
01.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/14 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
28,80 € |
01.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |