| DFB0152/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
45,65 € |
01.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
20,48 € |
31.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
20,42 € |
15.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
43,87 € |
01.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
43,73 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
20,78 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
21,18 € |
01.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
41,35 € |
01.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
43,99 € |
01.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
26,36 € |
01.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
43,94 € |
01.11.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
26,42 € |
01.11.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
26,24 € |
01.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
47,20 € |
01.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/18 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
123,00 € |
01.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/18 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
54,72 € |
01.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/18 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
48,65 € |
13.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/18 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
34,66 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/18 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
66,68 € |
01.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/18 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
29,74 € |
01.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |