| DFB0025/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
26,18 € |
01.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
46,94 € |
01.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
26,18 € |
01.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
41,22 € |
01.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
43,00 € |
01.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
26,24 € |
01.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
39,07 € |
01.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
26,00 € |
01.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
41,75 € |
01.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
26,18 € |
01.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
26,48 € |
12.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
38,52 € |
12.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
26,18 € |
31.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
38,35 € |
31.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/20 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
42,78 € |
01.03.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/20 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
20,59 € |
29.02.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
45,96 € |
31.01.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
43,19 € |
01.01.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
32,62 € |
01.01.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
32,56 € |
01.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |