| DFB0019/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
288,00 € |
29.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
288,00 € |
31.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
288,00 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
288,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
288,00 € |
30.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
288,00 € |
30.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
288,00 € |
16.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
288,00 € |
22.06.2020 |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
288,00 € |
30.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
288,00 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
288,00 € |
31.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
288,00 € |
30.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
288,00 € |
30.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
288,00 € |
04.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
288,00 € |
04.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
288,00 € |
30.11.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/18 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
144,00 € |
31.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/18 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
144,00 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/18 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
144,00 € |
29.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/18 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
144,00 € |
31.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |