encare, s.r.o.
Informácie
- Názov: encare, s.r.o.
- IČO: 52302555
- Adresa: Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0014/25 | Faktúra za elektrinu 01/2025 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | encare, s.r.o. | 52302555 | 4 471,97 € | 01.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0048/25 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 01/2025. | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | encare, s.r.o. | 52302555 | 674,80 € | 12.02.2025 | 24.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0036/25 | Faktúra za elektrinu za 02/2025 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | encare, s.r.o. | 52302555 | 4 417,16 € | 04.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0068/25 | elektrina za 03/2025 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | encare, s.r.o. | 52302555 | 4 427,05 € | 03.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0082/25 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 02/2025. | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1,13 € | 10.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0095/25 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 12/2024. | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | encare, s.r.o. | 52302555 | 405,15 € | 20.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0105/25 | Faktúra za elektriku 04/2025 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | encare, s.r.o. | 52302555 | 4 427,05 € | 01.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0050/24 | elektrina 02/2024 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | encare, s.r.o. | 52302555 | 3 708,67 € | 01.02.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0074/24 | elektrina 03/2024 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | encare, s.r.o. | 52302555 | 3 708,67 € | 01.03.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0107/24 | elektrina za 04/2024 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | encare, s.r.o. | 52302555 | 3 708,67 € | 01.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0144/24 | Elektrina - vyúčtovanie 05/2024 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | encare, s.r.o. | 52302555 | 3 708,67 € | 01.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0167/24 | Elektrina - vyúčtovanie 06/2024 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | encare, s.r.o. | 52302555 | 3 708,67 € | 01.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0192/24 | elektrina 07/2024 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | encare, s.r.o. | 52302555 | 3 708,67 € | 01.07.2024 | 24.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0208/24 | vyúčtovanie - elektrina za 01/2024 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | encare, s.r.o. | 52302555 | 4,41 € | 31.01.2024 | 05.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0218/24 | elektrina za 08/2024 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | encare, s.r.o. | 52302555 | 3 708,67 € | 01.08.2024 | 21.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0250/24 | elektrina za 09/2024 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | encare, s.r.o. | 52302555 | 3 708,67 € | 01.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0285/24 | elektrina za 10/2024 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | encare, s.r.o. | 52302555 | 3 708,67 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0345/24 | elektrina za 11/2024 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | encare, s.r.o. | 52302555 | 3 708,67 € | 01.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 44/2024/SOŠPaSTt | Zmluva o združenej dodávke elektriny | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava, Zavarská 0/9, Trnava | 00162451 | encare, s.r.o. | 52302555 | 0,00 € | 20.12.2024 | 31.12.2025 | 20.12.2024 | RNDr. Ing. Iveta Bakičová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFB0384/24 | elektrina za 11/2024 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 049,08 € | 30.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra |