Lindstrom, s.r.o.
Informácie
- Názov: Lindstrom, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska cesta 3, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0025/25 | Faktúra za prenájom rohoží v období 30.12.2024 - 26.01.2025 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 41,80 € | 04.02.2025 | 24.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0026/25 | Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 12.08.2024 - 08.09.2024 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 29,30 € | 04.02.2025 | 24.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0027/25 | Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 09.09.2024 - 06.10.2024 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 38,18 € | 04.02.2025 | 24.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0028/25 | Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 07.10.2024 - 03.11.2024 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 38,18 € | 04.02.2025 | 24.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0029/25 | Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 02.12.2024 - 29.12.2024 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 39,35 € | 04.02.2025 | 24.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0072/25 | Faktúra za prenájom rohoží v období 27.01.2025 - 23.02.2025 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 41,80 € | 03.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0103/25 | Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 24.02.2025 - 23.03.2025 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 41,80 € | 01.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0055/24 | prenájom rohoží 02/2024 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 38,18 € | 28.02.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0083/24 | prenájom rohoží 03/2024 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 36,85 € | 27.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0119/24 | prenájom rohoží za 04/2024 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 36,85 € | 24.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0162/24 | pranie a prenájom rohoží | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 38,18 € | 22.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0252/24 | prenájom rohoží jún - júl 2024 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 19,09 € | 17.07.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0251/24 | prenájom rohoží 05-06/2024 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 38,18 € | 19.06.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0372/24 | Faktúra za prenájom rohoží za 04.11.-01.12.2024 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 40,78 € | 04.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0355/22 | prenájom a pranie rohoží 12/22 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 29,53 € | 04.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0019/23 | prenájom a pranie rohoží 1/23 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 35,40 € | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0050/23 | prenájom a pranie rohoží 2/23 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 35,40 € | 01.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0085/23 | prenájom a pranie rohoží 3/23 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 35,40 € | 26.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0108/23 | prenájom a pranie rohoží 4/23 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 34,16 € | 26.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0141/23 | prenájom a pranie rohoží 5/23 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 35,40 € | 24.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra |