SWAN, a.s.
Informácie
- Názov: SWAN, a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Borská 6, 84104 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFP0055/14 | Internet 11/2014 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava | 00162451 | SWAN, a.s. | 35680202 | 50,41 € | 04.11.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFP0062/14 | Internet 12/2014 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava | 00162451 | SWAN, a.s. | 35680202 | 151,20 € | 01.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFP0001/13 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava | 00162451 | SWAN, a.s. | 35680202 | 50,41 € | 04.01.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFP0004/13 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava | 00162451 | SWAN, a.s. | 35680202 | 50,41 € | 04.02.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFP0009/13 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava | 00162451 | SWAN, a.s. | 35680202 | 50,41 € | 04.03.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFP0013/13 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava | 00162451 | SWAN, a.s. | 35680202 | 50,41 € | 15.04.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFP0018/13 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava | 00162451 | SWAN, a.s. | 35680202 | 50,41 € | 03.05.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFP0027/13 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava | 00162451 | SWAN, a.s. | 35680202 | 50,41 € | 04.06.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFP0032/13 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava | 00162451 | SWAN, a.s. | 35680202 | 50,41 € | 03.07.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFP0037/13 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava | 00162451 | SWAN, a.s. | 35680202 | 50,41 € | 05.08.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFP0047/13 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava | 00162451 | SWAN, a.s. | 35680202 | 50,41 € | 05.09.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFP0060/13 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava | 00162451 | SWAN, a.s. | 35680202 | 50,41 € | 03.10.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFP0072/13 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava | 00162451 | SWAN, a.s. | 35680202 | 50,41 € | 05.11.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFP0078/13 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava | 00162451 | SWAN, a.s. | 35680202 | 50,41 € | 04.12.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFP0012/12 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava | 00162451 | SWAN, a.s. | 35680202 | 50,41 € | 04.04.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFP0015/12 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava | 00162451 | SWAN, a.s. | 35680202 | 50,41 € | 03.05.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFP0001/12 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava | 00162451 | SWAN, a.s. | 35680202 | 50,41 € | 05.01.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFP0003/12 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava | 00162451 | SWAN, a.s. | 35680202 | 50,41 € | 06.02.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFP0008/12 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava | 00162451 | SWAN, a.s. | 35680202 | 50,41 € | 05.03.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFP0039/12 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava | 00162451 | SWAN, a.s. | 35680202 | 50,41 € | 04.07.2012 | 18.12.2018 | Faktúra |