SLOVNAFT a.s.
Informácie
- Názov: SLOVNAFT a.s.
- IČO: 31322832
- Adresa: Vlčie hrdlo 23, 82412 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0059/22 | PHM 2/22 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 384,25 € | 03.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0052/22 | PHM 2/22 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 257,97 € | 17.02.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0079/22 | PHM 3/22 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 127,31 € | 17.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0110/22 | PHM 4/22 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 317,14 € | 19.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0089/22 | PHM 3/22 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 157,98 € | 04.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0115/22 | PHM 4/22 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 363,27 € | 03.05.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0133/22 | PHM 5/22 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 112,10 € | 17.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0153/22 | PHM 5/22 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 699,01 € | 03.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0170/22 | PHM 6/22 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 315,99 € | 04.07.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0187/22 | PHM 7/22 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 536,76 € | 03.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0184/22 | PHM 7/22 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 105,77 € | 18.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0204/22 | PHM 8/22 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 220,85 € | 17.08.2022 | 24.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0169/22 | PHM 6/22 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 227,47 € | 17.06.2022 | 24.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0233/22 | PHM 9/22 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 287,94 € | 19.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0212/22 | PHM 8/22 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 414,19 € | 05.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0237/22 | PHM 9/22 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 399,63 € | 03.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0273/22 | PHM 10/22 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 198,53 € | 17.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0279/22 | PHM 10/22 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 445,00 € | 03.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0315/22 | PHM 11/22 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 392,16 € | 05.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0338/22 | PHM 12/22 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 243,73 € | 19.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra |