Faktúra č. DFP0051/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0051/23
  • Popis fakturovaného plnenia: príspevok zamestnávateľa na stravu 11/2023
  • Dátum doručenia: 01.12.2023
  • Celková hodnota: 46,20 €
  • Identifikácia zmluvy: 62/2019/SOŠPaSTt
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť