Faktúra č. DFP0040/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0040/23
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava a servis TT700DO
  • Dátum doručenia: 22.09.2023
  • Celková hodnota: 765,14 €
  • Identifikácia objednávky: 118/23
  • Dátum zverejnenia: 06.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť