Faktúra č. DFP0038/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0038/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava mot.voz. TT700DO
  • Dátum doručenia: 27.08.2019
  • Celková hodnota: 653,18 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 56/2019
  • Dátum zverejnenia: 04.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť