Faktúra č. DFP0032/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0032/25
  • Popis fakturovaného plnenia: obedy zamestnanci 04/2025 PČ
  • Dátum doručenia: 09.05.2025
  • Celková hodnota: 72,03 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť