Faktúra č. DFP0032/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0032/19
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky
  • Dátum doručenia: 24.07.2019
  • Celková hodnota: 725,33 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 46/2019
  • Dátum zverejnenia: 24.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť