Faktúra č. DFP0031/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0031/23
  • Popis fakturovaného plnenia: príspevok zamestnávateľa na stravu 6/2023
  • Dátum doručenia: 03.07.2023
  • Celková hodnota: 52,80 €
  • Identifikácia zmluvy: 62/2019/SOŠPaSTt
  • Dátum zverejnenia: 21.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť