Faktúra č. DFP0013/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0013/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Stravné lístky
  • Dátum doručenia: 20.03.2019
  • Celková hodnota: 673,85 €
  • Identifikácia objednávky: 17/2019
  • Dátum zverejnenia: 20.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť