Faktúra č. DFJ0017/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0017/23
  • Popis fakturovaného plnenia: za obedy žiaci 10/2023
  • Dátum doručenia: 02.11.2023
  • Celková hodnota: 2 424,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 62/2019/SOŠaSTt
  • Dátum zverejnenia: 14.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť