Faktúra č. DFJ0017/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0017/22
  • Popis fakturovaného plnenia: za obedy zamestnanci za 9/22 (343 ks á 2,64)
  • Dátum doručenia: 03.10.2022
  • Celková hodnota: 740,88 €
  • Dátum zverejnenia: 26.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť