Faktúra č. DFJ0012/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0012/23
  • Popis fakturovaného plnenia: za obedy zamestnanci za 5/23 (350ks á 2,70)
  • Dátum doručenia: 01.06.2023
  • Celková hodnota: 945,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 62/2019/SOPaSTt
  • Dátum zverejnenia: 21.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť