Faktúra č. DFJ0011/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0011/23
  • Popis fakturovaného plnenia: za obedy žiaci 5/2023
  • Dátum doručenia: 01.06.2023
  • Celková hodnota: 1 372,80 €
  • Identifikácia zmluvy: 62/2019/SOŠaSTt
  • Dátum zverejnenia: 21.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť