Faktúra č. DFJ0011/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0011/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Za obedy žiakov 05/2019
  • Dátum doručenia: 31.05.2019
  • Celková hodnota: 1 590,16 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 06.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť