Faktúra č. DFJ0003/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0003/23
  • Popis fakturovaného plnenia: za obedy žiaci 2/2023
  • Dátum doručenia: 06.03.2023
  • Celková hodnota: 1 514,40 €
  • Dátum zverejnenia: 23.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť