Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
- IČO: 00162451
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0349/24
- Popis fakturovaného plnenia: Papierové utierky
- Dátum doručenia: 20.11.2024
- Celková hodnota: 360,96 €
- Identifikácia objednávky: 0079/2024
- Dátum zverejnenia: 10.12.2024
- Poznámka:
Tlačiť