Faktúra č. DFB0348/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0348/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Papierové utierky
  • Dátum doručenia: 08.12.2021
  • Celková hodnota: 498,00 €
  • Identifikácia objednávky: 148/21
  • Dátum zverejnenia: 30.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť