Faktúra č. DFB0347/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0347/23
  • Popis fakturovaného plnenia: umelá liaheň
  • Dátum doručenia: 22.12.2023
  • Celková hodnota: 214,60 €
  • Dátum zverejnenia: 06.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť