Faktúra č. DFB0344/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0344/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery 28 ks
  • Dátum doručenia: 09.12.2021
  • Celková hodnota: 459,96 €
  • Identifikácia objednávky: 145/21
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť