Faktúra č. DFB0342/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0342/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby
  • Dátum doručenia: 09.12.2021
  • Celková hodnota: 865,31 €
  • Identifikácia objednávky: 133/21
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť