Faktúra č. DFB0338/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0338/22
  • Popis fakturovaného plnenia: PHM 12/22
  • Dátum doručenia: 19.12.2022
  • Celková hodnota: 243,73 €
  • Dátum zverejnenia: 03.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť