Faktúra č. DFB0335/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0335/22
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky 200ks x 6 eur
  • Dátum doručenia: 19.12.2022
  • Celková hodnota: 1 242,48 €
  • Identifikácia objednávky: 128/22
  • Dátum zverejnenia: 03.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť