Faktúra č. DFB0333/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0333/22
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovné odevy
  • Dátum doručenia: 16.12.2022
  • Celková hodnota: 511,46 €
  • Identifikácia objednávky: 113/22
  • Dátum zverejnenia: 03.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť