Faktúra č. DFB0332/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0332/23
  • Popis fakturovaného plnenia: 30ks stoličiek, 15ks stolov
  • Dátum doručenia: 18.12.2023
  • Celková hodnota: 3 060,00 €
  • Identifikácia objednávky: 138/23
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť