Faktúra č. DFB0326/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
- IČO: 00162451
Zmluvný partner
- Názov: READY Group s. r. o.
- IČO: 55175431
- Adresa: Železničná 141/36, 05952 Veľká Lomnica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0326/25
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za toner
- Dátum doručenia: 17.10.2025
- Celková hodnota: 79,08 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 18.10.2025
- Poznámka: