Faktúra č. DFB0319/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0319/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Prenájom a pranie rohoží za 12/2019
  • Dátum doručenia: 06.01.2020
  • Celková hodnota: 24,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 26702222
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť