Faktúra č. DFB0319/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava
- IČO: 00162451
Zmluvný partner
- Názov: Lindstrom, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska cesta 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0319/19
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom a pranie rohoží za 12/2019
- Dátum doručenia: 06.01.2020
- Celková hodnota: 24,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 26702222
- Dátum zverejnenia: 15.02.2020
- Poznámka: